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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2024-10-15在采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 東方市港航管理所2023年度部門決算公開報(bào)告。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 （略）港航管理所（略）年度部門決算公開報(bào)告目錄第一部（略）基本情況2一、部門（單位）職責(zé)2二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2第二部（略）年度部門決算公開表3第三部（略）年度部門決算情況說明3一、收入支出總體情況說明3二、收入決算情況說明4三、支出決算情況說明4四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明4五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明7七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明7八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明8九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明9十、預(yù)算績效情況說明9十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（略）第四部（略）名詞解釋（略）第一部（略）基本情況部門（單位）職（略）港航管理所是執(zhí)行國家水運(yùn)方針、政策，（略）水運(yùn)的統(tǒng)一管理、服務(wù)、咨詢工作，研究、開（略）場，強(qiáng)（略）場管理，維（略）場經(jīng)濟(jì)秩序，統(tǒng)一做好水運(yùn)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作，在（略）的指導(dǎo)下，強(qiáng)化港口建設(shè)、經(jīng)營、生產(chǎn)安全管理，組織做好設(shè)施保安的演練演習(xí)，港口普貨碼頭、危貨碼頭監(jiān)督檢查，港口建設(shè)項(xiàng)目的審查與初驗(yàn)，港口經(jīng)營許可的初審；負(fù)責(zé)（略）運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)資料報(bào)表的上報(bào)等職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，在編在崗1人，所長1名（掛職），副所長1名，納（略）港航管理所（略）年度部門決算編制范圍單位僅（略）港航管理所本部門，不含下屬二級預(yù)算單位第二部（略）年度部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表以上報(bào)表見附件1。??第三部（略）年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明（略）年度收入總計(jì)（略）.（略），支出總計(jì)（略）.（略），與（略）年度相比，收入、支出總計(jì)各減少（略）.（略），下降（略）.（略）%。主要原因：主要原因：本年度我單位綜合經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排減少；項(xiàng)目減少。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入（略）.（略）。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.（略），較（略）年度決算數(shù)持平。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.（略），較（略）年度決算數(shù)持平。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出（略）.（略）。結(jié)余（略）配0.（略），較（略）年度決算數(shù)持平。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.（略），較（略）年度決算數(shù)持平。二、收入決算情況說明本年收入（略）.（略），其中：財(cái)政撥款收入（略）.（略），占（略）%；上級補(bǔ)助收入0.（略），占0%；事業(yè)收入0.（略），占0%；經(jīng)營收入0.（略），占0%；附屬單位上繳收入0.（略），占0%；其他收入0.（略），占0%。三、支出決算情況說明本年支出（略）.（略），其中：基本支出（略）.（略），占（略）.（略）%；項(xiàng)目支出（略）.（略），占（略）.（略）%；上繳上級支出0.（略），占0%；經(jīng)營支出0.（略），占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.（略），占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（略）年度財(cái)政撥款收入（略）.（略），支出（略）.（略）。與（略）年度相比，財(cái)政撥款收入減少（略）.（略），下降（略）.（略）%，主要原因：一是落實(shí)過緊日子要求；二是項(xiàng)目減少。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.（略），較（略）年度決算數(shù)持平。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.（略），較（略）年度決算數(shù)持平。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。（略）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（略）.（略），占本年支出合計(jì)的（略）%。與（略）年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少（略）.6（略），下降（略）%，主要原因是預(yù)算調(diào)（略），所有預(yù)算數(shù)多部（略）安排在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（略）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（略）.（略），主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出2.（略），占6.（略）%；衛(wèi)生健康（類）支出0.（略），占1.（略）%；交通運(yùn)輸（類）支出（略）.3（略），占（略）.（略）%；住房保障（類）支出1.2（略），占2.（略）%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。（略）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為（略）.（略），支出決算為（略）.（略），完成年初預(yù)算的（略）.（略）%。其中：1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.（略），支出決算為1.（略），完成年初預(yù)算的（略）.（略）%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員轉(zhuǎn)隸，在職職工只一人。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.（略），支出決算為1.（略），完成年初預(yù)算的（略）.（略）%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員轉(zhuǎn)隸，在職職工只一人。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.（略），支出決算為0.（略），完成年初預(yù)算的（略）.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員轉(zhuǎn)隸，在職職工只一人。4.交通運(yùn)輸支出（類）（略）運(yùn)輸（款）港口設(shè)施（項(xiàng)）。年初預(yù)算為（略）.（略），支出決算為（略）.（略），完成年初預(yù)算的（略）.（略）%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員轉(zhuǎn)隸，在職職工只一人。5.其他交通運(yùn)輸支出（類）其他交通支出（款）其他交通支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.（略），支出決算為（略）.（略），完成年初預(yù)算的（略）%。。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員轉(zhuǎn)隸，在職職工只一人。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.（略），支出決算為1.（略），完成年初預(yù)算的（略）%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員轉(zhuǎn)隸，在職職工只一人。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（略）年度財(cái)政撥款基本支出（略）.（略），其中：人員經(jīng)費(fèi)（略）.（略），主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)3.（略），主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出（略）.（略），占本年支出合（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（略）.（略），增長（略）%，主要原（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出（略）.（略），主要用于以下方面：（略）支出（類）支出（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款（略）性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為（略），支出決算為（略）.（略），完成年初預(yù)算的（略）.（略）%。其中：1.（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為（略），支出決算為（略）.（略），完成年初預(yù)算的（略）.（略）%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：預(yù)算安排調(diào)（略）。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。（略）年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.（略），占本年支出合計(jì)的0%。與（略）年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出無變化。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。（略）年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.（略）。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。（略）年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.（略），支出決算為0.（略），完成年初預(yù)算的0%。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。（略）年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.（略），支出決算為0.（略），完成預(yù)算的0%；與（略）年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少0.（略），下降0%；與（略）年度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出無變化。（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。（略）年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.（略），占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.（略），占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.（略），占0%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出0.（略）；全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.（略）。其中：公務(wù)用車購置支出0.（略）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.（略）；公務(wù)接待費(fèi)支出0.（略）；十、預(yù)算績效情況說明（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對（略）年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中，二級項(xiàng)目（略）個(gè)，共涉及資金（略），共組織對“綜合事務(wù)、危險(xiǎn)品碼頭安全管理專家指導(dǎo)勞務(wù)費(fèi)”等（略）個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出（略）。部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果：我單位在部門決算中反映綜合事務(wù)、危險(xiǎn)品碼頭安全管理專家指導(dǎo)勞務(wù)費(fèi)等2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果1.綜合事務(wù)項(xiàng)目績效自評表：綜合事務(wù)項(xiàng)目績效自評報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得（略）為6.（略）。全年預(yù)算數(shù)為（略）.（略），執(zhí)行數(shù)為（略）.（略），完成預(yù)算的（略）%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績效目標(biāo)對比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體（略）析。危險(xiǎn)品碼頭安全管理專家指導(dǎo)勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表：危險(xiǎn)品碼頭安全管理專家指導(dǎo)勞務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評報(bào)告：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得（略）為6.8（略）。全年預(yù)算數(shù)為（略），執(zhí)行數(shù)為（略）.2（略），完成預(yù)算的（略）%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績效目標(biāo)對比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體（略）析。（三）部門評價(jià)結(jié)果根（略）的工作要求，本單位無需開展部門（略）體支出績效評價(jià)工作。（四）財(cái)政評價(jià)結(jié)果尚未開展十一、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位性質(zhì)為事業(yè)單位，（略）年度本單位無機(jī)關(guān)（略）采購支出總額1.（略）。其中：政府采購貨物支出1.（略）、（略）支出0.（略）、政府采購服務(wù)支出0.（略）。授予中小企業(yè)合同金額0.（略），占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.（略），占授予中小企業(yè)合同金額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至（略）年（略）月（略）日，本單位擁有房屋面積0平方米，本部門共有車輛1輛，（略）0（略）。第四部（略）名詞（略）財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余（略）配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀